第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育👨‍🏫、群众体育和体育产业人才。

二🧪、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室，具体为：办公室、组宣部👨🏼‍🌾、人事部、教务处、学生处、财务部、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室⚀；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理💃🏼。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🧑🏿‍🍼🤹🏼‍♂️、政府性基金预算拨款收入10.0万元☠️、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1755.8万元、事业收入130.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元🤟、其他收入2.0万元、上年结转结余1892.7万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7267.1万元🤎、社会保障和就业支出439.0万元、卫生健康支出212.5万元、其他支出10.0万元👩🏿‍🏫、债务付息支出1.0万元。彩神Vll学院2025年收支总预算7929.5万元🧜🏼‍♂️👨🏻‍🚀。

二👨🏽‍🦲🏋🏼、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年单位预算收入7929.5万元🏌️‍♂️，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是上年结转结余资金增加👩🏿‍🍳👨‍👦‍👦。其中：上年结转结余1892.7万元，占23.87%；一般公共预算4139.1万元，占52.20%；政府性基金预算10.0万元，占0.13%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%；事业收入130.0万元，占1.64%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%🗯；附属单位上缴收入0万元🛞，占0%🎓；其他收入2.0万元🫄，占0.02%🚡。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年支出预算7929.5万元🧑🏻‍🦼，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加👃🏼。其中🧙🏽‍♂️：基本支出7267.6万元🖕，占91.65%；项目支出661.9万元，占8.35%👷🏻；事业单位经营支出0万元，占0%👂🏼；上缴上级支出0万元🎥，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%🚵🏿‍♂️🥠。

四😆、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元、政府性基金预算拨款收入10.0万元💇‍♀️、国有资本经营预算拨款收入0万元🕣、上年财政结转结余0.5万元。2025年财政拨款支出预算4149.5万元🙇‍♂️，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是增加了教育支出预算支出🕰。支出包括🙆🏼‍♀️：一般公共服务支出0万元🧑🏽‍⚕️、公共安全支出0万元🫷🏼、教育支出3865.2万元、社会保障和就业支出179.9万元🐉、卫生健康支出93.4万元🐹、其他支出10.0万元🧗🏼‍♂️、债务付息支出1.0万元🧑🏻‍💻。

五🧑🏻‍🎓、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院2025年一般公共预算支出4139.5万元，与2024年预算相比增加183.5万元🚃✷，主要原因是人员经费中教育支出增加。

（二）具体情况🤽🏻。

1😭、“教育支出”3865.2万元，与2024年预算相比增加184.1万元🚝，主要原因是增加了基本支出经费👛，其中：

“职业教育”3865.2万元🎐🧚🏻，包括🦌：“高等职业教育”3865.2万元，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费🎅🏼、学生资助政策体系🧑🏻‍🎓、现代职业教育质量提升计划资金、落实科教兴市人才强市行动方案、2025年一般债券利息支出🎿；

2、“社会保障和就业支出”179.9万元，与2024年预算相比减少4.2万元🧑🏿‍🎄，主要原因是人员组成结构发生了变动，其中：

“行政事业单位养老支出”179.9万元，包括🛌：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元🩴🫲，主要用于缴纳学院职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元，主要用于缴纳学院职工职业年金👨🏽‍🌾；

3🥹、“卫生健康支出”93.4万元➛，与2024年预算相比增加2.6万元，主要原因是退休人员增加🧘🏻。其中：

“行政事业单位医疗”93.4万元，包括：“事业单位医疗”78.7万元🖕🏿，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元🤘🏿，主要用于本单位其他医疗保障支出；

4、“债务付息支出”1.0万元👭，与2024年预算相比增加1.0万元🖼，主要原因是增加了一般债券利息项目支出。其中：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元🧝🏿，包括：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元。主要用于偿还一般债券利息🧑🏻‍🤝‍🧑🏻👩‍🎨。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出3487.6万元🐲，与2024年预算相比增加211.4万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加🪧。其中：

人员经费2651.5万元，主要包括：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资👮、津贴补贴🈶、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费♦️、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助12.3万元，主要用于退休费✶、医疗费补助👩🏿‍🍳🚸。

公用经费836.1万元，主要包括：商品和服务支出810.0万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费🧑‍✈️、物业管理费🤱🏽、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费😢、专用材料费🔁、劳务费、委托业务费🤒、工会经费、福利费🚣、其他交通费用、其他商品和服务支出🏃🏻‍♀️；资本性支出26.1万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置🏋🏿‍♂️、信息网络及软件购置更新。

七🚴🏽、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🤛。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🍛。

二🦵、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元🖐，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🚼。

三⭐️、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费👨🏻‍🦼‍➡️。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院政府性基金预算支出10.0万元🧑🏻‍🏭，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少🫶🏽。

（二）具体情况。

1、“其他支出”10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元🧚🏻，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元🤜🏿，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出。

九🐮、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况🪥🐆。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元𓀃，其中：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元🍀、政府采购服务支出1313.9万元🧑🏼‍🦱🚻。主要项目是：2025年预算公用经费项目1345.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆©️，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆🍚、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆🥶、执法执勤用车0辆🆕、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）🧙‍♂️。

（四）预算绩效情况说明📆。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额661.9万元🥕。

第三部分  名词解释

1.单位预算🐔🍌。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要🧑🏼‍🏫，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划📴。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费📤，包括办公及印刷费🖐🏼、邮电费🏂🏽、差旅费👨🏽‍🦰、会议费😴、福利费、日常维修费🧑🏽‍💼、专用材料及一般设备购置费👕、办公用房水电费🏤、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一👸🏻🧗🏻、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六👂🏿、《一般公共预算基本支出情况表》

七🦵🏼、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🤽🏽‍♀️、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。