第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室，具体为：办公室🛀🏿、组宣部、人事部、教务处、学生处、财务部、训练科研部、后勤保卫部♛💐、纪委办公室🧑🏿‍🍳、实验实训中心、网络安全和信息化办公室☸️；下辖 0 个预算单位。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🤽🏽‍♂️，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括🐼：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元🔃、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元✌🏼、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元、上年结转结余1154.4万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6055.8万元🚣🏽‍♂️、社会保障和就业支出425.6万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出60.0万元🚒。彩神Vll学院2024年收支总预算6732.8万元🕺🏽。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年单位预算收入6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元🙍🏻‍♀️，主要原因是上年结转结余资金增加。其中🤔：上年结转结余1154.4万元🧑🏿‍🍼，占17.15%😣；一般公共预算3956.0万元，占58.76%；政府性基金预算60.0万元，占0.89%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金1502.4万元🥏，占22.31%；事业收入58.0万元，占0.86%；事业单位经营收入0万元😘，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.0万元，占0.03%🫃🏽。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年支出预算6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元🥎，主要原因是在校学生人数增加，同比例教师及外聘教师人数增加。其中：基本支出 5993.0万元，占89.01%🧛；项目支出739.8万元，占10.99%；事业单位经营支出0万元，占0%🧛‍♂️；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%🤾🏼‍♂️。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年财政拨款收入预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项、排球之城专项经费收入增加♛。收入包括📂：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元🧜、上年财政结转结余0万元🚵🏿‍♂️。2024年财政拨款支出预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是人员经费🕝🐡、公用经费及专项经费支出增加。支出包括🧞：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元🧔‍♂️🧥、教育支出3681.1万元😣、社会保障和就业支出184.1万元、卫生健康支出90.8万元、其他支出60.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况🤜🏻💶。

彩神Vll学院2024年一般公共预算支出3956.0万元，与2023年预算相比增加233.2万元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加🧑🏿‍🌾，其中💗：

   “职业教育” 3681.1万元，包括🐼：“高等职业教育”3681.1万元，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费、学生资助政策体系专项支出、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2🫱、“社会保障和就业支出”184.1万元⬛️，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位养老支出”184.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 👈🏿；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 🤘🏼；

3、“卫生健康支出”90.8万元，与2023年预算相比减少3.1万元🧑🏻‍💼，主要原因是基本医疗比例减少👩🏼‍🦱。其中：

“行政事业单位医疗”90.8万元👧🏼，包括☝🏿：“事业单位医疗”76.7万元🂠，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元🎎，主要用于本单位其他医疗保障支出🤪；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院单位一般公共预算基本支出3276.2万元🌙，与2023年预算相比增加5.4万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中：

人员经费2472.6万元🤾🏼，主要包括：基本工资455.0万元、津贴补贴206.0万元、绩效工资943.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元🧔🏻‍♀️、职业年金缴费61.4万元、职工基本医疗保险缴费76.7万元、其他社会保障缴费22.0万元、住房公积金564.5万元、医疗费10.6万元、退休费7.0万元、医疗费补助3.5万元；

公用经费 803.6万元，主要包括：办公费5.0万元🖋、印刷费5.0万元、咨询费3.0万元、手续费1.0万元🧘、水费19.0万元🕍、电费106.0万元、邮电费1.0万元、物业管理费190.4万元👩🏿‍🚒、差旅费8.0万元、维修（护）费17.0万元👩🏽‍🎤、租赁费6.0万元、培训费5.4万元🕵️‍♀️、专用材料费20.0万元、劳务费30.0万元、委托业务费274.4万元👨‍👩‍👧、工会经费20.0万元、福利费15.0万元、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元🏖、其他资本性支出30.0万元🧪。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元👃🏼，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况⚄：

一🧝🏻、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元🥶🪓，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费🛖⬅️。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元🕺🏿，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费👮🏽‍♀️✯；公务用车购置费0万元⛲️，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元📗，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八🐆、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况🛀🏼。

彩神Vll学院政府性基金预算支出60.0万元👩🏻‍🏭，与2023年预算相比增加 60.0万元👷🏼，主要原因是项目支出资金增加🍅◀️。

1. 具体情况🚵🏻‍♂️。

   1、 “其他支出” 60 .0万元🧷，与2023年预算相比增加60.0万元，主要原因是专项资金支出增加🧗🏿‍♂️，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十🖐🏿、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费🦯🤳。

本单位2024年未安排机关运行经费预算☝🏻。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元👧🏻，其中🧑🏿‍🎓🧀：政府采购货物支出183.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1234.6万元⬛️。主要项目是：公用经费项目1418.1万元👩🏼‍🚀。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底👳🏼‍♀️，本单位各单位共有车辆0辆🦻🍅，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆🤹🏿‍♀️、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆🟰、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车🏌🏿‍♀️。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）👩🏽‍🏭。

（四）预算绩效情况说明👨🏿‍🍳。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个♙，涉及预算金额 739.8万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算📮。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报🧑🏻‍🦲、审核、汇总👩‍🍳，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费💸。是指各单位的公用经费💅，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费☂️、会议费、福利费、日常维修费🦽、专用材料及一般设备购置费♠︎🧝🏻‍♀️、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三🪙👩🏽‍🔬、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五🌡、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七🤚🏼、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🧝‍♂️、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十🤽‍♀️、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表🖕🏽。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表👨🏿‍🦲🏋🏼‍♀️。